近日，岱海發(fā)電公司順利完成2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，自評(píng)總得分為1293分，等級(jí)評(píng)定為一級(jí)（有效）。
在一個(gè)多月的工作中，公司嚴(yán)格遵循全面性、一致性、公正性、重要性、正式性的原則，以公司內(nèi)部控制手冊所列全部控制措施為評(píng)價(jià)內(nèi)容，將全面控制措施分成18項(xiàng)，對(duì)每一分項(xiàng)中控制措施執(zhí)行的有效性進(jìn)行檢查、測試和評(píng)價(jià)。通過評(píng)價(jià)，內(nèi)部環(huán)境得分84（標(biāo)準(zhǔn)分85），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得分25.5（標(biāo)準(zhǔn)分36），控制活動(dòng)得分1140.5（標(biāo)準(zhǔn)分1240），信息與溝通得分25（標(biāo)準(zhǔn)分25），內(nèi)部監(jiān)督得分18（標(biāo)準(zhǔn)分20）。
通過該項(xiàng)工作的開展，公司不僅健全了內(nèi)控體系，更強(qiáng)化了全員的內(nèi)控意識(shí)，使風(fēng)險(xiǎn)管理水平得到了提高，為內(nèi)控制度和內(nèi)控手冊的有效運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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