5月11-14日，集團(tuán)檢查組對新能源公司2014年度內(nèi)控自評進(jìn)行了復(fù)核檢查。
新能源公司自2011年起建立內(nèi)部控制體系，按照集團(tuán)規(guī)范化管理規(guī)定和上市公司管控要求，積極認(rèn)真開展內(nèi)部控制工作。2014年組織各部門修訂了《內(nèi)部控制管理手冊》，制定了《內(nèi)部控制自我評價(jià)手冊》《內(nèi)部控制表單手冊》和《授權(quán)管理手冊》，在此基礎(chǔ)上按照集團(tuán)統(tǒng)一要求開展了2014年度內(nèi)控自評工作。
檢查組認(rèn)為，新能源公司制定《管理界面手冊》、研究確定適用于本公司的定量定性內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范開展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評估工作是公司內(nèi)控工作乃至集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)控工作的亮點(diǎn)，并指出了公司在內(nèi)控設(shè)計(jì)、運(yùn)行和評價(jià)工作中存在的問題和缺陷。新能源公司將認(rèn)真總結(jié)梳理存在問題，制定整改計(jì)劃，進(jìn)一步優(yōu)化流程設(shè)計(jì)，全面提升公司精細(xì)化、規(guī)范化管理水平。
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