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  近期，金泰地產(chǎn)礦建集團(tuán)大力開(kāi)展創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的同時(shí)，著力實(shí)施內(nèi)控體系建設(shè)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控與內(nèi)控管理水平提升。該公司發(fā)布了《內(nèi)部控制管理手冊(cè)暨廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè)》、《重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案》、《授權(quán)管理手冊(cè)》、《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》、《管理制度完善建議》。其中《內(nèi)部控制管理手冊(cè)暨廉政風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè)》梳理出216個(gè)流程，找出1275個(gè)控制點(diǎn)，識(shí)別出公司層面風(fēng)險(xiǎn)76項(xiàng)，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)263項(xiàng)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)453項(xiàng)，針對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，內(nèi)控手冊(cè)中的流程圖及配套的流程控制矩陣中明確了控制措施，管理控制流程的有效實(shí)施將促使這些風(fēng)險(xiǎn)控制在公司可接受水平之內(nèi)?！妒跈?quán)管理手冊(cè)》和《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》，清晰體現(xiàn)有關(guān)的跨部門(mén)審批事項(xiàng)需要經(jīng)過(guò)哪些部門(mén)或崗位的擬定、審核、審議、審批、備案等全過(guò)程，及自我評(píng)價(jià)目標(biāo)和原則、內(nèi)容、程序和方法、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)評(píng)定，依據(jù)此手冊(cè)每年開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作。針對(duì)宏觀環(huán)境與政策風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、工程項(xiàng)目成本管控風(fēng)險(xiǎn)、勞務(wù)分包管理風(fēng)險(xiǎn)、工程項(xiàng)目質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)、資金管控風(fēng)險(xiǎn)6項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)，制定了《重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案》，明確了各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的定義、主導(dǎo)部門(mén)及參與部門(mén)、涉及的流程、風(fēng)險(xiǎn)屬性及應(yīng)對(duì)策略等。風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)部門(mén)制訂具體工作計(jì)劃。內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目組針對(duì)現(xiàn)有制度提出了67項(xiàng)制度缺陷和完善建議，指出公司缺失制度15項(xiàng)，已制定《分子公司管控辦法》、《組織機(jī)構(gòu)管理辦法》、《制度管理辦法》。內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部控制制度，促使各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程化、規(guī)范化管理，使各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)，事前有流程可依，事后有痕跡可查，同時(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中使礦建公司員工增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，為公司的加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理打下基礎(chǔ)。 上一條 ：山西右玉1號(hào)機(jī)組鍋爐鋼架開(kāi)始吊裝 下一條 ：康巴什熱電首次實(shí)現(xiàn)雙機(jī)大負(fù)荷運(yùn)行