2018年一季度高安屯熱電完成發(fā)電量7.23億千瓦時，供熱量218.5萬吉焦，實(shí)現(xiàn)利潤2.26億元，同比利潤增加4586萬元，生產(chǎn)經(jīng)營工作實(shí)現(xiàn)開門紅。2018年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢十分嚴(yán)峻：一是京內(nèi)燃機(jī)機(jī)組電量、電價雙降，預(yù)計(jì)全年減少收入1.3億元。二是燃機(jī)中修，維修費(fèi)同比增加約1000萬元。三是天然氣稅率調(diào)整，全年增加費(fèi)用約3000萬元。四是區(qū)域電網(wǎng)配網(wǎng)線路過載，機(jī)組爭取發(fā)電量處于劣勢。五是信貸政策收緊，今年企業(yè)融資成本大幅增加。
盡管面臨重重困難，公司上下團(tuán)結(jié)一致、高度統(tǒng)一，成立以公司執(zhí)行董事、黨委書記、總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員為領(lǐng)導(dǎo)小組的提質(zhì)增效工作組，盯辦公司各項(xiàng)重點(diǎn)工作業(yè)務(wù)，全力爭取順利完成年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。一季度采取的主要措施有：
一是在全力爭取電量的基礎(chǔ)上積極優(yōu)化機(jī)組熱電比，提升機(jī)組盈利能力。在天然氣供用受限的情況下，單純爭取提升發(fā)電負(fù)荷存在很大難度，公司積極分析研究機(jī)組盈利模式，在滿足供熱能力的情況下，通過提升機(jī)組熱電比的方式優(yōu)化匹配發(fā)電量，爭取機(jī)組利益最大化。
二是全力爭取供熱量，實(shí)現(xiàn)供熱量新突破。一季度，公司在集團(tuán)電熱協(xié)調(diào)機(jī)制的統(tǒng)籌下，積極與熱力集團(tuán)配合，全力爭取供熱量，實(shí)現(xiàn)機(jī)組供熱量同比增加36萬吉焦，增幅19.75%，實(shí)現(xiàn)收入增加3132萬元。
三是積極采取降本增效措施，嚴(yán)格控制成本支出。公司制定詳細(xì)增效方案，將年度目標(biāo)分解到月、落實(shí)到人、實(shí)時跟蹤、動態(tài)管理，全力確保年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成。
四是強(qiáng)化梳理，加強(qiáng)合同管控，促使成本控制措施和理念前移。公司在制定技術(shù)方案階段即充分考慮成本因素，確保技術(shù)方案完善、性價比高。同時按照工作的重要性進(jìn)行排序，優(yōu)先完成重要工作，錦上添花或時間緊迫性相對較緩的工作執(zhí)行時間適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。以到達(dá)合同成本優(yōu)化控制的目的。
五是通過認(rèn)真調(diào)研、細(xì)化談判等手段，嚴(yán)格控制檢修成本。今年公司需要對機(jī)組進(jìn)行中修，檢修工作量大。公司加強(qiáng)方案調(diào)研和合同談判手段，通過橫向和縱向?qū)Ρ?，充分掌握機(jī)組實(shí)際需求和市場實(shí)際情況，為優(yōu)化方案和價格談判做好充分準(zhǔn)備。
六是優(yōu)化管理公司非生產(chǎn)能耗，控制非生產(chǎn)管理成本。公司結(jié)合今年實(shí)際情況，認(rèn)真分析上一年度非生產(chǎn)廠用電使用情況，采取廠前區(qū)設(shè)備晝起夜停、深化辦公用品限額管理、進(jìn)一步排查廠前區(qū)水電設(shè)備安全、減少跑冒滴漏等有效措施合理管控非生產(chǎn)設(shè)備能耗，降低非生產(chǎn)成本。
七是充分利用采購平臺優(yōu)勢，合理降低物資成本。公司年初認(rèn)真分析歷史年度物資使用情況，結(jié)合今年實(shí)際工作進(jìn)度，制定較為詳細(xì)的物資使用計(jì)劃，并將材料及備品備件的采購充分利用集團(tuán)集中采購和戰(zhàn)略采購平臺優(yōu)勢，控制材料及備品備件費(fèi)用支出。
八是嚴(yán)格控制污染排放，確保排污費(fèi)減半征收。按照北京市現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)，公司NOx等污染物排放達(dá)到減半排放的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)排污費(fèi)用可以實(shí)現(xiàn)減半征收。一季度減少此項(xiàng)支出約40萬元。
九是繼續(xù)優(yōu)化融資成本，積極財(cái)政補(bǔ)貼工作。繼續(xù)及時跟蹤國家信貸政策的變化形勢，積極爭取財(cái)政局2018年補(bǔ)貼預(yù)撥盡早到位；爭取銀行低息優(yōu)質(zhì)資金置換到期貸款；落實(shí)流動資金貸款授信批復(fù)額；強(qiáng)化資金計(jì)劃管理，適度占用應(yīng)付款項(xiàng)，壓減貸款規(guī)模，充分降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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