2013年12月9日，高安屯熱電第二批內(nèi)部控制管理手冊（工程建設(shè)項目管理）文件發(fā)布，標志著公司基建期內(nèi)控體系建設(shè)初步建立。
由于工程項目投入資源多、占用資金大、建設(shè)工期長、涉及環(huán)節(jié)多、多種利益關(guān)系錯綜復(fù)雜。結(jié)合公司實際，公司首次提出在基建期自主獨立進行內(nèi)控體系建設(shè)，在集團系統(tǒng)率先獨立開展內(nèi)控體系建設(shè)。
今年八月份內(nèi)控體系建設(shè)開始以來，公司領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議研究部署此項工作，制定了詳細的實施方案，建立了人人參與的工作機制。經(jīng)過兩個多月的努力，基建期內(nèi)控管理手冊10個主流程于10月14日首次發(fā)布實施，12月9日第二批7個流程補充發(fā)布，公司初步建立了以基建風險點為基礎(chǔ)，以制度體系為支撐，以落實監(jiān)控為核心的基建內(nèi)控體系。
通過規(guī)范工程立項、建設(shè)、驗收等環(huán)節(jié)的工程工作流程，明確相關(guān)部門和崗位的職責權(quán)限，強化了工程建設(shè)全過程的監(jiān)控，確保工程項目的質(zhì)量、進度和資金安全。通過全員參與工程內(nèi)控體系建設(shè)，增強了員工內(nèi)部控制理論知識，特別是實務(wù)經(jīng)驗、技術(shù)指南與方法的學習與鍛煉。為公司進入生產(chǎn)經(jīng)營期，全面推行內(nèi)控體系建設(shè)奠定了理論基礎(chǔ)，通過體系建設(shè)和內(nèi)控手冊的實施工作，培養(yǎng)了一批內(nèi)控人才。
高安屯熱電將內(nèi)控管理實施在企業(yè)基建活動中，進行了一些有益的探索，將管理全過程梳理成完整的內(nèi)控管理系統(tǒng)，搭建起了一個全面內(nèi)控管理平臺。從實踐來看，內(nèi)控管理在公司基建活動中，對強化工程風險管控，提高工程質(zhì)量提出了一系列的管控措施，為工程項目的健康有序發(fā)展，提供了有力的內(nèi)控保障。
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