2016年6月24日至29日，京能集團2015年度內(nèi)控自評現(xiàn)場檢查組到京橋熱電開展為期四天的年度內(nèi)控評價現(xiàn)場復(fù)核檢查工作。
6月24日公司副總經(jīng)理陳豫軍主持召開了檢查啟動會，內(nèi)控與法審部對公司2015年度內(nèi)控自評工作進行了匯報，集團檢查組介紹了此次檢查內(nèi)容和要求，各部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)控小組成員參加了會議。檢查過程中各部門積極配合，及時提供相關(guān)材料，做好訪談溝通，保障了檢查結(jié)果的深入性和適用性。檢查組專家充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，對公司各部門內(nèi)控管理提出了對個別標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進行完善、對個別業(yè)務(wù)流程進行梳理、對外部審計關(guān)注點進行重點風(fēng)險管控等中肯的意見。
陳總在總結(jié)溝通會上指出，管理活動就是不斷完善提高的過程，各部門要結(jié)合此次專家提出的問題和建議舉一反三，繼續(xù)深入查找內(nèi)控管理工作中的問題，不斷提高公司的內(nèi)控管理水平。
此次是京橋熱電自開展內(nèi)控自評工作以來，第一次以中介機構(gòu)為外部審計視角，結(jié)合集團要求對內(nèi)控工作進行檢查，對于充分了解公司內(nèi)控管理現(xiàn)狀、提升今后公司內(nèi)控管理水平有重要意義。公司將結(jié)合集團檢查建議，組織各部門做好2016年度內(nèi)控管理工作，踏實推進公司內(nèi)控管理水平不斷提升。
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