7月13日上午，高安屯熱電組織召開內(nèi)控體系建設(shè)成果匯報會暨試運行啟動會。公司班子成員、中層管理人員和各部門內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員及北京中天恒管理咨詢有限公司總咨詢師徐榮財以及項目咨詢組負責(zé)人楊霞參加了會議。會議由公司總會計師張宏主持。
會上，徐榮財首先介紹了項目組取得的工作成果，并從如何使用內(nèi)控成果、怎樣實施內(nèi)控體系、后續(xù)工作提示三個方面對內(nèi)控理念、內(nèi)控實施中存在的誤區(qū)、各部門在內(nèi)部控制實施中的工作要求、內(nèi)部控制牽頭部門在內(nèi)部控制實施中的工作要求、審計部門在內(nèi)部控制實施中的工作、內(nèi)部控制實施的保障六個方面為公司員工作了輔導(dǎo)培訓(xùn)。
公司總會計師張宏對公司內(nèi)控體系建設(shè)工作進行了總結(jié)，并要求：一是加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。各部門要高度重視體系試運行的各項工作，堅持生產(chǎn)經(jīng)營工作與內(nèi)控試運行工作兩手抓，兩不誤。二是認真梳理，找準缺陷。各部門要按照試運行工作方案各項工作要求，對本部門主管業(yè)務(wù)流程和相關(guān)業(yè)務(wù)流程進行梳理、對照控制活動中控制矩陣的內(nèi)容，對客觀證據(jù)不足部分進行補充、修訂和完善。三是著重整改，講究實效。在進行全面梳理的基礎(chǔ)上，各部門要對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷予以高度重視，認真研究制定整改措施，及時彌補完善。四是加強溝通，形成合力。要把試運行工作與日常工作結(jié)合起來，把內(nèi)控體系建設(shè)過程中形成的理念、程序、方法應(yīng)用到實際工作中去，靈活運用內(nèi)控流程，持續(xù)提高公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，形成邊實施邊提高的良好局面。
總經(jīng)理陳大宇要求：一是公司各級領(lǐng)導(dǎo)要強化認識，高度重視，充分認識到內(nèi)控體系建設(shè)對公司經(jīng)營發(fā)展的重要意義，積極主動參與試運行各項工作，強化企業(yè)基礎(chǔ)管理能力，提升企業(yè)適應(yīng)市場和駕馭風(fēng)險能力；二是各部門要認真組織試運行工作，重點是明確組織，落實責(zé)任，持續(xù)培訓(xùn)，落實整改，確保內(nèi)控體系試運行的效果和質(zhì)量； 三是確保內(nèi)控體系的適用性、一致性、實效性，梳理與標準化管理、ERP 管理之間的關(guān)系，有機結(jié)合提高管理效率。在整改和試運行期間，要有步驟地規(guī)劃好落實的計劃，充分發(fā)揮體系試運行過程中總結(jié)出的好的管理經(jīng)驗，最終形成公司正式的內(nèi)部控制管理體系。
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