根據(jù)集團《開展2016年度企業(yè)內(nèi)控評價檢查》通知要求，7月3日至7月7日，集團審計與內(nèi)控部陳龍帶隊到京西公司進行內(nèi)控自評檢查。京西公司領導班子成員，各職能部室、分公司負責人及各部門內(nèi)控管理員參加了進場見面會。會上，公司匯報了目前內(nèi)控工作建設的開展情況，內(nèi)控檢查組明確了此次檢查工作的具體任務和安排。
進場見面會后，檢查組開展了為期5天的現(xiàn)場檢查工作。檢查組在現(xiàn)場檢查期間，對京西公司2016年度內(nèi)控自評的規(guī)范性和準確性以及主要業(yè)務流程的執(zhí)行情況進行了現(xiàn)場復核、測試與檢查。檢查結果認定：京西公司首次開展年度內(nèi)控自評工作，評價程序符合集團規(guī)定，樣本數(shù)量及分布滿足標準要求，自評工作開展積極、細致、務實，并對公司經(jīng)營管理、財務管理、資產(chǎn)管理等9項控制活動提出了整改建議。
下一步，京西公司將根據(jù)集團復核提出的內(nèi)控缺陷進行整改，為公司進一步完善內(nèi)控流程及標準修編提供依據(jù)，為進一步提升管理水平打下堅實的基礎。
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