隨著內(nèi)控與審計(jì)工作的不斷推進(jìn)，公司的內(nèi)控體系建設(shè)取得了一定成效。4月22日上午10點(diǎn)，京泰發(fā)電公司2014年度內(nèi)控自我評(píng)價(jià)間斷性工作會(huì)在辦公樓七樓會(huì)議室召開(kāi)。公司總會(huì)計(jì)師、內(nèi)控與審計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)王鳳仙、副總政工師兼審計(jì)與內(nèi)控辦公室主任馬征及各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人共17人參加會(huì)議。
首先，審計(jì)與內(nèi)控辦公室專責(zé)人王樹傳達(dá)了《京能集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展2014年度企業(yè)內(nèi)控自評(píng)檢查的通知》。按照計(jì)劃公司的迎檢時(shí)間初定為5月18日至29日，屆時(shí)由集團(tuán)審計(jì)與內(nèi)控部牽頭組織，抽調(diào)各企業(yè)內(nèi)控專職人員組成檢查小組，開(kāi)展企業(yè)間的互查與交流學(xué)習(xí)。
之后，各部門對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)一步確認(rèn)，并就整改計(jì)劃、措施、完成時(shí)間進(jìn)行匯報(bào)。
此次由公司審計(jì)與內(nèi)控辦公室牽頭開(kāi)展的自評(píng)工作，自去年12月開(kāi)始，歷時(shí)近3個(gè)月，共有公司8個(gè)部門參與自評(píng)，其中檢修部為本年度新納入?yún)⒃u(píng)部門。自評(píng)中，新增評(píng)價(jià)點(diǎn)34條，根據(jù)公司實(shí)際情況修編評(píng)價(jià)點(diǎn)12條。共發(fā)現(xiàn)缺陷8條，涉及評(píng)價(jià)內(nèi)容有：三重一大、財(cái)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金管理、人力資源管理、安全運(yùn)行管理及設(shè)備缺陷管理等，其中影響程度為重要的缺陷1條，其余影響程度均為一般，缺陷成因都屬于運(yùn)行缺陷，即制度的具體要求在執(zhí)行過(guò)程中存在偏差。各部門負(fù)責(zé)人表示內(nèi)控缺陷將在集團(tuán)檢查前全部完成整改。
會(huì)上，審計(jì)與內(nèi)控辦公室主任馬征強(qiáng)調(diào)說(shuō)：內(nèi)控審計(jì)與全方位對(duì)標(biāo)一樣，都是提升企業(yè)管理的有效手段，也是公司的“一把手”工程。希望各部門提高認(rèn)識(shí)，積極配合，做好過(guò)程控制，為強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)價(jià)值做出貢獻(xiàn)。
最后，總會(huì)計(jì)師王鳳仙針對(duì)此次內(nèi)控自評(píng)工作提出兩點(diǎn)要求：一是要高度重視，積極配合。內(nèi)部控制涉及公司管理的各個(gè)方面，各部門要加強(qiáng)同內(nèi)控審計(jì)人員的溝通，真實(shí)反映公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀及管理水平，起到防范風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管的作用；二是要不斷學(xué)習(xí)改進(jìn)，提升公司內(nèi)部控制工作水平。對(duì)自我評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的缺陷，要及時(shí)擬定整改計(jì)劃或方案，認(rèn)真整改，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制措施，促進(jìn)企業(yè)管理水平的提升。
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